| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2021/391 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Moravský Svätý Ján |
| Dodávateľ: | LINDSTROM s.r.o |
| Adresa: | Orešianska 3,91701 Trnava |
| IČO: | 35742364 |
| Predmet: | Prenajom rohoží MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 14,17 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.06.2021 |
| Dátum vystavenia: | 23.06.2021 |
| Dátum splatnosti: | 07.07.2021 |
| Dátum úhrady: | 29.06.2021 |
| Súbor: | DF_2021_391 |
| Zverejnené: | 13.07.2021 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 15:23.
