Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2021/313 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Moravský Svätý Ján |
Dodávateľ: | DOXX stravné listky |
Adresa: | NULL |
IČO: | NULL |
Predmet: | Stravne listky provizia |
Fakturovaná suma s DPH: | 4045,36 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 25.05.2021 |
Dátum vystavenia: | 20.05.2021 |
Dátum splatnosti: | 03.06.2021 |
Dátum úhrady: | 25.05.2021 |
Súbor: | DF_2021_313 |
Zverejnené: | 24.06.2021 |