Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2021/359 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Moravský Svätý Ján |
Dodávateľ: | FIRE SYSTEM |
Adresa: | Nižná Korňa,02321 Korňa |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | PO odevy |
Fakturovaná suma s DPH: | 105,50 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.06.2021 |
Dátum vystavenia: | 14.06.2021 |
Dátum splatnosti: | 28.06.2021 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | DF_2021_359 |
Zverejnené: | 24.06.2021 |