| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2021/320 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Moravský Svätý Ján |
| Dodávateľ: | EURO tender SK, s.r.o |
| Adresa: | Kominársa 141/2,4,83104 Bratislava |
| IČO: | 46020578 |
| Predmet: | VO Intezifikacia ČOV |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1200,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | Verejne obstarávanie služby |
| Dátum doručenia: | 26.05.2021 |
| Dátum vystavenia: | 21.05.2021 |
| Dátum splatnosti: | 04.06.2021 |
| Dátum úhrady: | 26.05.2021 |
| Súbor: | DF_2021_320 |
| Zverejnené: | 24.06.2021 |
Dnes je 21.05.2024. Stránka načítaná o 13:05.
