| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2021/267 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Moravský Svätý Ján |
| Dodávateľ: | OBEC SOBOTIŠTE |
| Adresa: | č.11,90605 Sobotište |
| IČO: | 00310018 |
| Predmet: | Služby poskytovanie ZS MOM |
| Fakturovaná suma s DPH: | 818,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.05.2021 |
| Dátum vystavenia: | 30.04.2021 |
| Dátum splatnosti: | 14.05.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_2021_267 |
| Zverejnené: | 07.05.2021 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 13:08.
