| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2021/234 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Moravský Svätý Ján |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
| Adresa: | , Bratislava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Telefon |
| Fakturovaná suma s DPH: | 21,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.04.2021 |
| Dátum vystavenia: | 22.04.2021 |
| Dátum splatnosti: | 06.05.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_2021_234 |
| Zverejnené: | 07.05.2021 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 01:19.
