| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2021/102 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Moravský Svätý Ján |
| Dodávateľ: | FIRE PORT |
| Adresa: | Karpatské námestie 10 A,93106 Bratislava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Fireport február zvol.systém |
| Fakturovaná suma s DPH: | 48,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.03.2021 |
| Dátum vystavenia: | 01.03.2021 |
| Dátum splatnosti: | 15.03.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_2021_102 |
| Zverejnené: | 07.04.2021 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 18:03.
