Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2020/704 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Moravský Svätý Ján |
Dodávateľ: | Ing.Joachim Kučera |
Adresa: | 165,90880 Sekule |
IČO: | 37843036 |
Predmet: | Oprava NV Tatra 815 |
Fakturovaná suma s DPH: | 3024,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 18.11.2020 |
Dátum vystavenia: | 02.11.2020 |
Dátum splatnosti: | 16.11.2020 |
Dátum úhrady: | 18.11.2020 |
Súbor: | FD_2020_704 |
Zverejnené: | 15.12.2020 |