Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2020/597 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Moravský Svätý Ján |
Dodávateľ: | Fidrich Milan TOP FIRE |
Adresa: | Rudník 367,90623 Rudník |
IČO: | NULL |
Predmet: | HZ našivky |
Fakturovaná suma s DPH: | 310,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.09.2020 |
Dátum vystavenia: | 28.09.2020 |
Dátum splatnosti: | 12.10.2020 |
Dátum úhrady: | 07.10.2020 |
Súbor: | FD_2020_597 |
Zverejnené: | 12.11.2020 |