Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2020/619 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Moravský Svätý Ján |
Dodávateľ: | BAL TIP |
Adresa: | ,90901 Skalica |
IČO: | NULL |
Predmet: | Čistiace a hyg.potreby |
Fakturovaná suma s DPH: | 47,03 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 14.10.2020 |
Dátum vystavenia: | 05.10.2020 |
Dátum splatnosti: | 19.10.2020 |
Dátum úhrady: | 14.10.2020 |
Súbor: | FD_2020_619 |
Zverejnené: | 12.11.2020 |