Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2020/580 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Moravský Svätý Ján |
Dodávateľ: | ČESTAV SK s.r.o. |
Adresa: | 668,90880 Sekule |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Materiál údržba OSB |
Fakturovaná suma s DPH: | 150,41 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 25.09.2020 |
Dátum vystavenia: | 22.09.2020 |
Dátum splatnosti: | 06.10.2020 |
Dátum úhrady: | 29.09.2020 |
Súbor: | FD_2020_580 |
Zverejnené: | 12.11.2020 |