| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2020/594 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Moravský Svätý Ján |
| Dodávateľ: | Hydroteam - BB, spol. s.r.o. |
| Adresa: | ,90879 Moravský Svatý Ján 7 |
| IČO: | 36237779 |
| Predmet: | Spotrebny materiál údržba TJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 12,96 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.09.2020 |
| Dátum vystavenia: | 29.09.2020 |
| Dátum splatnosti: | 13.10.2020 |
| Dátum úhrady: | 07.10.2020 |
| Súbor: | FD_2020_594 |
| Zverejnené: | 12.11.2020 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 13:33.
