| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2020/618 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Moravský Svätý Ján |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
| Adresa: | , Bratislava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | telefon |
| Fakturovaná suma s DPH: | 126,16 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.10.2020 |
| Dátum vystavenia: | 01.10.2020 |
| Dátum splatnosti: | 15.10.2020 |
| Dátum úhrady: | 09.10.2020 |
| Súbor: | FD_2020_618 |
| Zverejnené: | 12.11.2020 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 13:32.
