| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2020/552 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Moravský Svätý Ján |
| Dodávateľ: | Ledum Kamara SK s.r.o |
| Adresa: | Zámocká 30,81101 Bratislava |
| IČO: | 48158836 |
| Predmet: | Tonery |
| Fakturovaná suma s DPH: | 316,24 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.09.2020 |
| Dátum vystavenia: | 08.09.2020 |
| Dátum splatnosti: | 22.09.2020 |
| Dátum úhrady: | 04.09.2020 |
| Súbor: | FD_2020_552 |
| Zverejnené: | 12.11.2020 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 02:59.
