| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2020/452 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Moravský Svätý Ján |
| Dodávateľ: | Pyroteam Group s.r.o. |
| Adresa: | ,90501 Čačov 292 - Senica |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 963,41 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.07.2020 |
| Dátum vystavenia: | 22.07.2020 |
| Dátum splatnosti: | 05.08.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_2020_452 |
| Zverejnené: | 10.09.2020 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 07:50.
