| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2020/462 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Moravský Svätý Ján |
| Dodávateľ: | Hydroteam - BB, spol. s.r |
| Adresa: | ,90879 Moravský Svatý Ján 7 |
| IČO: | 36237779 |
| Predmet: | bateria |
| Fakturovaná suma s DPH: | 37,07 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.07.2020 |
| Dátum vystavenia: | 30.07.2020 |
| Dátum splatnosti: | 13.08.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_2020_462 |
| Zverejnené: | 10.09.2020 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 13:40.
