| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2020/319 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Moravský Svätý Ján |
| Dodávateľ: | Slovgram |
| Adresa: | , Bratislava |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Poplatok SLOVGRAM |
| Fakturovaná suma s DPH: | 38,57 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 26.05.2020 |
| Dátum vystavenia: | 26.05.2020 |
| Dátum splatnosti: | 09.06.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_2020_319 |
| Zverejnené: | 12.06.2020 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 05:34.
