Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2020/021 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Moravský Svätý Ján |
Dodávateľ: | Orange Slovensko a.s. |
Adresa: | Prievozska,82109 Bratislava |
IČO: | 00356970 |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | 87,89 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | Telefon Orange |
Dátum doručenia: | 20.01.2020 |
Dátum vystavenia: | 20.01.2020 |
Dátum splatnosti: | 03.02.2020 |
Dátum úhrady: | 22.01.2020 |
Súbor: | FD_2020_021 |
Zverejnené: | 21.04.2020 |