| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 21811032 |
| Číslo faktúry: | FD /0740 018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | LOMTEC.com a.s. |
| Adresa: | Líščie údolie 5,84104 Bratislava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | špecial, služy - OBEC |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1023,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.11.2018 |
| Dátum vystavenia: | 21.11.2018 |
| Dátum splatnosti: | 05.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 23.11.2018 |
| Súbor: | FD_0740018 |
| Zverejnené: | 05.12.2018 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 02:01.
