| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 180100028 |
| Číslo faktúry: | FD /0751 018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | Michal Rostas - Soundvisi |
| Adresa: | SNP 71/22,01851 Nová Dubnica |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | vš. služby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 330,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.11.2018 |
| Dátum vystavenia: | 26.11.2018 |
| Dátum splatnosti: | 10.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 28.11.2018 |
| Súbor: | FD_0751018 |
| Zverejnené: | 05.12.2018 |
Dnes je 16.04.2024. Stránka načítaná o 16:18.
