| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1692018 |
| Číslo faktúry: | FD /0750 018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | Ofo Travel SK s.r.o. |
| Adresa: | Pri potoku 28/33,90638 Rohožník |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | preprava TJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 105,12 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.11.2018 |
| Dátum vystavenia: | 25.11.2018 |
| Dátum splatnosti: | 30.11.2018 |
| Dátum úhrady: | 28.11.2018 |
| Súbor: | FD_0750018 |
| Zverejnené: | 05.12.2018 |
Dnes je 18.04.2024. Stránka načítaná o 22:16.
