Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2018328 |
Číslo faktúry: | FD /0746 018 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
Dodávateľ: | ČESTAV SK s.r.o. |
Adresa: | 668,90880 Sekule |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | úprava MK |
Fakturovaná suma s DPH: | 67,19 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.11.2018 |
Dátum vystavenia: | 16.11.2018 |
Dátum splatnosti: | 30.11.2018 |
Dátum úhrady: | 28.11.2018 |
Súbor: | FD_0746018 |
Zverejnené: | 05.12.2018 |