| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 220180798 |
| Číslo faktúry: | FD /0749 018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | Baribal |
| Adresa: | Kežmarská cesta 2134/21,05401 Levoča |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | všeob.mat. dotácia MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 221,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.11.2018 |
| Dátum vystavenia: | 22.11.2018 |
| Dátum splatnosti: | 09.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 28.11.2018 |
| Súbor: | FD_0749018 |
| Zverejnené: | 05.12.2018 |
Dnes je 18.04.2024. Stránka načítaná o 18:59.
