| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 6792018 |
| Číslo faktúry: | FD /0747 018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | Ježková Gabriela |
| Adresa: | , Závod |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | stavený odpad |
| Fakturovaná suma s DPH: | 295,10 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.11.2018 |
| Dátum vystavenia: | 20.11.2018 |
| Dátum splatnosti: | 04.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 28.11.2018 |
| Súbor: | FD_0747018 |
| Zverejnené: | 05.12.2018 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 16:32.
