Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20181046 |
Číslo faktúry: | FD /0756 018 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
Dodávateľ: | Fresco |
Adresa: | TOMASIKOVA 30, |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | potraviny MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 18,62 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.11.2018 |
Dátum vystavenia: | 19.11.2018 |
Dátum splatnosti: | 19.11.2018 |
Dátum úhrady: | 28.11.2018 |
Súbor: | FD_0756018 |
Zverejnené: | 05.12.2018 |