| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 5518019790 |
| Číslo faktúry: | FD /0744 018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | Officee DEPOT |
| Adresa: | prievozka 4/B,92109 Bratislava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | kanc.potreby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 10,81 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.11.2018 |
| Dátum vystavenia: | 22.11.2018 |
| Dátum splatnosti: | 06.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 23.11.2018 |
| Súbor: | FD_0744018 |
| Zverejnené: | 05.12.2018 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 04:42.
