Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2018254 |
Číslo faktúry: | FD /0742 018 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
Dodávateľ: | Kollárová Stanislava |
Adresa: | Krátka 3078/7,93401 Levice |
IČO: | NULL |
Predmet: | prac.ošatenie - hasiči |
Fakturovaná suma s DPH: | 195,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 22.11.2018 |
Dátum vystavenia: | 20.11.2018 |
Dátum splatnosti: | 04.12.2018 |
Dátum úhrady: | 23.11.2018 |
Súbor: | FD_0742018 |
Zverejnené: | 05.12.2018 |