| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2106457501 |
| Číslo faktúry: | FD /0752 018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | TCom |
| Adresa: | , Bratislava |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | za telefon |
| Fakturovaná suma s DPH: | 29,99 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 26.11.2018 |
| Dátum vystavenia: | 22.11.2018 |
| Dátum splatnosti: | 06.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 28.11.2018 |
| Súbor: | FD_0752018 |
| Zverejnené: | 05.12.2018 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 22:49.
