| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 18000750 |
| Číslo faktúry: | FD /0633 018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | Vadual SPED s.r.o. |
| Adresa: | Ružová 228,90871 Moravský Sv. Ján |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | vš.služby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 6,37 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 29.09.2018 |
| Dátum splatnosti: | 13.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 05.10.2018 |
| Súbor: | FD_0633018 |
| Zverejnené: | 17.10.2018 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 06:11.
