| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7240672734 |
| Číslo faktúry: | FD /0641 018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | ZSE a.s. |
| Adresa: | Čulenova 6,81647 Bratislava1 |
| IČO: | 36677281 |
| Predmet: | v.o. |
| Fakturovaná suma s DPH: | 272,81 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 02.10.2018 |
| Dátum splatnosti: | 16.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 08.10.2018 |
| Súbor: | FD_0641018 |
| Zverejnené: | 17.10.2018 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 05:30.
