| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 5162018 |
| Číslo faktúry: | FD /0635 018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | Ježková Gabriela |
| Adresa: | , Závod |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | vyvoz kontajnerov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 207,25 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 25.09.2018 |
| Dátum splatnosti: | 09.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 08.10.2018 |
| Súbor: | FD_0635018 |
| Zverejnené: | 17.10.2018 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 12:23.
