| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2018269 |
| Číslo faktúry: | FD /0634 018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | ČESTAV SK s.r.o. |
| Adresa: | 668,90880 Sekule |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | udrzba MK |
| Fakturovaná suma s DPH: | 954,13 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 26.09.2018 |
| Dátum splatnosti: | 10.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 08.10.2018 |
| Súbor: | FD_0634018 |
| Zverejnené: | 17.10.2018 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 15:09.
