| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20180021 |
| Číslo faktúry: | FD /0644 018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | Vadina Pavel |
| Adresa: | 483,90871 Mor.Sv.Ján |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | 12 b.j. |
| Fakturovaná suma s DPH: | 305,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 08.10.2018 |
| Dátum splatnosti: | 15.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 11.10.2018 |
| Súbor: | FD_0644018 |
| Zverejnené: | 17.10.2018 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 19:16.
