Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1118308473 |
Číslo faktúry: | FD /0646 018 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
Dodávateľ: | Johnny servis |
Adresa: | Pezinská,90101 Malacky |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | vs. sluzby |
Fakturovaná suma s DPH: | 168,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.10.2018 |
Dátum vystavenia: | 25.09.2018 |
Dátum splatnosti: | 18.10.2018 |
Dátum úhrady: | 11.10.2018 |
Súbor: | FD_0646018 |
Zverejnené: | 17.10.2018 |