| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8217925921 |
| Číslo faktúry: | FD /0639 018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | TCom |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislav a |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | za telefon |
| Fakturovaná suma s DPH: | 140,82 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.10.2018 |
| Dátum splatnosti: | 15.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 08.10.2018 |
| Súbor: | FD_0639018 |
| Zverejnené: | 17.10.2018 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 01:41.
