| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20180915 |
| Číslo faktúry: | FD /0637 018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | Šuranská Dáša |
| Adresa: | Vinohradnícka 23,90603 Smrdáky |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | vs.sluzby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 130,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 30.09.2018 |
| Dátum splatnosti: | 14.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 08.10.2018 |
| Súbor: | FD_0637018 |
| Zverejnené: | 17.10.2018 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 14:53.
