| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 201823 |
| Číslo faktúry: | FD /0647 018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | Element Senica |
| Adresa: | Kolonia 599/43,90501 Senica |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | vs. sluzby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 300,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 06.10.2018 |
| Dátum splatnosti: | 12.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 11.10.2018 |
| Súbor: | FD_0647018 |
| Zverejnené: | 17.10.2018 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 13:09.
