| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 140005 |
| Číslo faktúry: | FD /0042 014 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | LUCITEX |
| Adresa: | Stupavská 2288/28,90101 Malacky |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 468,54 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.02.2014 |
| Dátum vystavenia: | 05.02.2014 |
| Dátum splatnosti: | 10.02.2014 |
| Dátum úhrady: | 06.02.2014 |
| Súbor: | FD_0042014 |
| Zverejnené: | 17.03.2014 |
Dnes je 21.05.2024. Stránka načítaná o 10:48.
