| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 18102 |
| Číslo faktúry: | FD /0512 018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | Lini s.r.o. |
| Adresa: | ,90871 Moravský Sv. Ján |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | chodníky cintorín |
| Fakturovaná suma s DPH: | 114,70 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.08.2018 |
| Dátum vystavenia: | 14.08.2018 |
| Dátum splatnosti: | 28.08.2018 |
| Dátum úhrady: | 17.08.2018 |
| Súbor: | FD_0512018 |
| Zverejnené: | 20.08.2018 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 06:25.
