| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2018207 |
| Číslo faktúry: | FD /0501 018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | ČESTAV SK s.r.o. |
| Adresa: | 668,90880 Sekule |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | chodníky - cintorín |
| Fakturovaná suma s DPH: | 35,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.08.2018 |
| Dátum vystavenia: | 06.08.2018 |
| Dátum splatnosti: | 20.08.2018 |
| Dátum úhrady: | 13.08.2018 |
| Súbor: | FD_0501018 |
| Zverejnené: | 20.08.2018 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 16:10.
