Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 12:09.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 4032018
Číslo faktúry: FD /0508 018
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Mor.Sv.Ján
Dodávateľ: Ježková Gabriela
Adresa: , Závod
IČO: 00000000
Predmet: vývoz kontajnerov stav. odpad
Fakturovaná suma s DPH: 108,34
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 15.08.2018
Dátum vystavenia: 30.07.2018
Dátum splatnosti: 13.08.2018
Dátum úhrady: 16.08.2018
Súbor: FD_0508018
Zverejnené: 20.08.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov