Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 4032018 |
Číslo faktúry: | FD /0508 018 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
Dodávateľ: | Ježková Gabriela |
Adresa: | , Závod |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | vývoz kontajnerov stav. odpad |
Fakturovaná suma s DPH: | 108,34 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.08.2018 |
Dátum vystavenia: | 30.07.2018 |
Dátum splatnosti: | 13.08.2018 |
Dátum úhrady: | 16.08.2018 |
Súbor: | FD_0508018 |
Zverejnené: | 20.08.2018 |