Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 180477 |
Číslo faktúry: | FD /0504 018 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
Dodávateľ: | AB Bany s,r.o |
Adresa: | ,90871 Mor.Sv.Ján. |
IČO: | NULL |
Predmet: | hasiči prac.ošatenie |
Fakturovaná suma s DPH: | 73,02 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.08.2018 |
Dátum vystavenia: | 10.08.2018 |
Dátum splatnosti: | 24.08.2018 |
Dátum úhrady: | 14.08.2018 |
Súbor: | FD_0504018 |
Zverejnené: | 20.08.2018 |