| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2018390 |
| Číslo faktúry: | FD /0507 018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | ELVIP |
| Adresa: | ,90901 Malacky |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | elektromontážne práce |
| Fakturovaná suma s DPH: | 639,61 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.08.2018 |
| Dátum vystavenia: | 08.08.2018 |
| Dátum splatnosti: | 22.08.2018 |
| Dátum úhrady: | 14.08.2018 |
| Súbor: | FD_0507018 |
| Zverejnené: | 20.08.2018 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 06:20.
