| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 180478 |
| Číslo faktúry: | FD /0505 018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | AB Bany s,r.o |
| Adresa: | ,90871 Mor.Sv.Ján. |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | hasiči - dotácia |
| Fakturovaná suma s DPH: | 35,57 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.08.2018 |
| Dátum vystavenia: | 10.08.2018 |
| Dátum splatnosti: | 24.08.2018 |
| Dátum úhrady: | 14.08.2018 |
| Súbor: | FD_0505018 |
| Zverejnené: | 20.08.2018 |
Dnes je 16.04.2024. Stránka načítaná o 22:21.
