| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1362007 |
| Číslo faktúry: | FD /0509 018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | R S Computer s.r.o, |
| Adresa: | ,90880 Sekule 572 |
| IČO: | 36281590 |
| Predmet: | projektor |
| Fakturovaná suma s DPH: | 840,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.08.2018 |
| Dátum vystavenia: | 30.07.2018 |
| Dátum splatnosti: | 13.08.2018 |
| Dátum úhrady: | 17.08.2018 |
| Súbor: | FD_0509018 |
| Zverejnené: | 20.08.2018 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 06:03.
