Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0208879726 |
Číslo faktúry: | FD /0513 018 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
Dodávateľ: | Orange Slovensko a.s. |
Adresa: | Prievozska,82109 Bratislava |
IČO: | 00356970 |
Predmet: | za telefon |
Fakturovaná suma s DPH: | 67,96 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.08.2018 |
Dátum vystavenia: | 16.08.2018 |
Dátum splatnosti: | 30.08.2018 |
Dátum úhrady: | 20.08.2018 |
Súbor: | FD_0513018 |
Zverejnené: | 20.08.2018 |