Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 15:40.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 0208879726
Číslo faktúry: FD /0513 018
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Mor.Sv.Ján
Dodávateľ: Orange Slovensko a.s.
Adresa: Prievozska,82109 Bratislava
IČO: 00356970
Predmet: za telefon
Fakturovaná suma s DPH: 67,96
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 20.08.2018
Dátum vystavenia: 16.08.2018
Dátum splatnosti: 30.08.2018
Dátum úhrady: 20.08.2018
Súbor: FD_0513018
Zverejnené: 20.08.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov