| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3018934771 |
| Číslo faktúry: | FD /0511 018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | DOXX straavné listky |
| Adresa: | Kálov 356,01001 Žilina |
| IČO: | 36391000 |
| Predmet: | stravné lístky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 4045,36 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.08.2018 |
| Dátum vystavenia: | 15.08.2018 |
| Dátum splatnosti: | 29.08.2018 |
| Dátum úhrady: | 17.08.2018 |
| Súbor: | FD_0511018 |
| Zverejnené: | 20.08.2018 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 06:08.
