| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1020182462 |
| Číslo faktúry: | FD /0499 018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | FIRE SYSTEM |
| Adresa: | Nižná Korňa,02321 Korňa |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | hasiči - dotácia |
| Fakturovaná suma s DPH: | 172,99 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.08.2018 |
| Dátum vystavenia: | 02.08.2018 |
| Dátum splatnosti: | 16.08.2018 |
| Dátum úhrady: | 10.08.2018 |
| Súbor: | FD_0499018 |
| Zverejnené: | 16.08.2018 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 03:21.
