Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 15:10.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 7323921392
Číslo faktúry: FD /0472 018
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Mor.Sv.Ján
Dodávateľ: SPP
Adresa: Mlynské nivy 44_a,82511 Bratislava
IČO: 03581526
Predmet: plyn tenisti
Fakturovaná suma s DPH: 400,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 02.08.2018
Dátum vystavenia: 02.08.2018
Dátum splatnosti: 16.08.2018
Dátum úhrady: 06.08.2018
Súbor: FD_0472018
Zverejnené: 09.08.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov