Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7323921392 |
Číslo faktúry: | FD /0472 018 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
Dodávateľ: | SPP |
Adresa: | Mlynské nivy 44_a,82511 Bratislava |
IČO: | 03581526 |
Predmet: | plyn tenisti |
Fakturovaná suma s DPH: | 400,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.08.2018 |
Dátum vystavenia: | 02.08.2018 |
Dátum splatnosti: | 16.08.2018 |
Dátum úhrady: | 06.08.2018 |
Súbor: | FD_0472018 |
Zverejnené: | 09.08.2018 |