Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 4181138683 |
Číslo faktúry: | FD /0474 018 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
Dodávateľ: | BVS |
Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava |
IČO: | 35850370 |
Predmet: | MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 33,70 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.08.2018 |
Dátum vystavenia: | 28.07.2018 |
Dátum splatnosti: | 11.08.2018 |
Dátum úhrady: | 06.08.2018 |
Súbor: | FD_0474018 |
Zverejnené: | 09.08.2018 |