| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 4181138683 |
| Číslo faktúry: | FD /0474 018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
| Dodávateľ: | BVS |
| Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava |
| IČO: | 35850370 |
| Predmet: | MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 33,70 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.08.2018 |
| Dátum vystavenia: | 28.07.2018 |
| Dátum splatnosti: | 11.08.2018 |
| Dátum úhrady: | 06.08.2018 |
| Súbor: | FD_0474018 |
| Zverejnené: | 09.08.2018 |
Dnes je 18.04.2024. Stránka načítaná o 05:18.
